정기총회 회의자료

2026년 정기총회 회의자료

2026. 03. 04.

소재지 : 서울특별시 강서구 양천로 551-24 한화비즈메트로 2차 502호

Tel. 02)3662-0946, 8 / Fax. 02)3662-0947

식 순

시 간		내 용	비 고
14:00 ∼14:05	(5’)	· 참석자 접수 및 자리안내	사회자
14:05 ∼14:10	(5’)	· 성원보고	사회자
14:10 ∼14:20	(10’)	· 총회 개최선언 · 인사말	원종필 센터장
14:20 ∼14:40	(20’)	· 보고 안건 발표 · 질의 응답	사회자 담당직원
14:40 ∼15:10	(30’)	· 의결 안건 발표 · 질의 응답	사회자 담당직원
15:10 ∼15:20	(10’)	· 폐회 후 기념촬영 · 차담회	참석자 전원

차    례

■ 보고 안건

○ 전차(2025년 제1차)회의 결과 ........... ......................... 5

○ 감사보고서 보고의 건 .............................................. 6

■ 의결 안건

□ 의안번호 제1호

○ 2025년 결산(안) 심의·의결의 건 .............................. 12

□ 의안번호 제2호

○ 2026년 사업계획 및 예산(안) 심의·의결의 건................ 14

□ 의안번호 제3호

○ 회비 납부에 관한 사항 심의·의결의 건............................16

□ 의안번호 제4호

○ 임원선출에 관한 건.................................................18

□ 의안번호 제5호

○ 기타 안건 등........................................................19

보고 안건

보고안건Ⅰ. 전차 회의 보고

2025년 정기총회는 2025년 2월 28일(금) 15:00, 본 센터 교육실에서 재적회원 115명 중 77명이 출석하여 성원되었으며, 센터장의 개회 선언으로 개회되었다.

보고안건으로는 전차회의 보고(2024년 임시총회) 및 감사보고가 진행되었고, 감사는 2024년도 사업 운영 및 회계 전반에 대해 적정하게 집행되었음을 보고하였다.

이어서 상정된 의결안건은 다음과 같다.

2024년 사업성과 및 결산(안) 승인 건

2024년도 사업추진 실적과 세입·세출 결산 내역에 대한 보고가 이루어졌으며, 질의응답 후 원안대로 승인됨.

2025년 사업계획 및 예산(안) 승인 건

2025년도 사업 운영 방향, 세부 추진계획 및 예산(안)에 대해 설명이 있었으며, 일부 질의가 있었으나 원안 가결됨.

정관 개정(안) 승인 건

관련 규정 정비 및 운영상 필요한 개정 사항에 대한 설명 후 의결되었음.

신임 감사 선임 건

후보자 추천 및 소개 후 의결 절차를 거쳐 선임 완료.

차기 총장 추첨에 관한 사항

관련 절차 설명 후 의결 처리됨.

기타안건에서는 센터 운영 현안, 사업 방향, 운영 구조 및 재정 운영 관련 의견 개진이 있었으며, 참석 회원들의 다양한 질의와 토론이 진행되었다. 주요 쟁점에 대해 회장이 답변하였고, 향후 운영의 투명성 및 소통 강화를 위해 노력하기로 하였다.

모든 안건 심의가 종료된 후 폐회를 선언하고 2025년 정기총회를 마무리하였다.

보고안건Ⅱ. 감사 보고

1. 감사보고 개요

ㅇ 시행근거 : 정관 제35조(회계결산)

ㅇ 감사일시 : 2026년 2월 23일 13:00~17:00

2026년 2월 2일~2026년 2월 21일

ㅇ 감사장소 : 강서길라장애인자립생활센터 회의실,

ㅇ 감 사 인 : 박진용 감사, 세무법인 송촌 김명선

ㅇ 감사범위 : 2025년 귀속 사업운영실적 및 세입□세출 결산보고에 관한 사항

2. 감사 내용

ㅇ 2025년도 사업은 연간 사업계획에 따라 전반적으로 적정하게 추진되었으며, 주요 사업은 안정적으로 운영된 것으로 확인됨

ㅇ 사업 운영 과정에서 중대한 위반사항은 발견되지 않았으며, 일부 사업에 대해서는 성과관리 및 운영방식 개선이 필요함

ㅇ 2025년 회계연도의 사업결산 자료를 바탕으로 재무상태, 손익계산, 현금흐름, 내부통제 시스템 등을 감사

ㅇ 투입예산과 사업성과 등을 종합적으로 검토하여 개선방안 제시

※ 2026년 감사보고서(2025년 귀속) : 붙임문서1 참조

붙임1. 2026년 감사보고서(2025년 귀속)

의결 사항

의안번호	제2026 -1호
의 결 년 월 일	2026. 03. 04. 2026년 정기총회

의 결 사 항

2025년 사업 보고 및 결산(안) 심의□의결

제 안 자	원종필
제안년월일	2026. 03. 04.
｢강서길라장애인자립생활센터｣

의결안건Ⅰ. 2025년 사업 보고 및 결산(안) 심의·의결의 건

의안 번호	제 1호

제출년월일  2026.03.04.

1. 의결주문

정관 제35조(회계결산)에 의거하여 길라장애인자립생활센터 20

25년 사업 보고 및 결산(안)을 심의·의결함

2. 제안이유

회계연도마다 세입·세출의 결산서를 작성하고 회계 감사를 받아 회계연도 종료 후 3개월 이내에 주무관청에 제출하여야 함

3. 주요내용

○ 2025년 결산보고

- 세입 :  5,799,263천원

- 세출 :  5,799,263천원

※ 2025년 결산서 : 별첨문서1-1 참조

4. 참고사항

가. 제안근거 : 정관 제23조(기능) *운영위원회 심의 규정

나. 절    차 : 총회 심의·의결 후 주무관청에 제출

의안번호	제2026 -2호
의 결 년 월 일	2026. 03. 04. 2026년 정기총회

의 결 사 항

2026년 사업계획 및 예산(안) 심의□의결

제 안 자	원종필
제안년월일	2026.03.04.
｢강서길라장애인자립생활센터｣

의결안건Ⅱ. 2026년 사업계획 및 예산(안)심의·의결의 건

의안 번호	제 2호

제출년월일  2026.03.04.

1. 의결주문

정관 제33조(회계예산) 규정에 의거하여 강서길라장애인자립생활센터 2026년 사업계획 및 예산(안)을 심의·의결함

2. 제안이유

회계연도마다 사업계획서 및 세입세출 예산서를 작성하여 총회의 승인을 받아야 함

3. 주요내용

○ 2026년 사업 계획 주요 내용

가. 장애인 활동지원 : 장애인활동지원기관 운영 및 응급구조 사업,                             장애인활동지원사 교육사업

나. 개인별 자립지원 : 개별자립생활 계획 수립·실천 지원

다. 동료상담 사업 : 개별·집단 동료상담 운영 및 중증장애인 특화사업 운영

라. 권익옹호 사업 : 유니버설 캠페인, 인식개선 사업을 통한 이용자 권익 옹호

마. 자조모임 운영 및 기타 : 당사자 욕구를 반영한 다양한 프로그램 시행

○ 2026년 예산(안)

- 수입 : 5,804,854천원

- 지출 : 5,804,854천원

※ 2026년 사업 계획 및 예산(안) : 별첨문서1-2 참조

4. 참고사항

가. 제안근거 : 정관 제23조(기능) *운영위원회 심의 규정

나. 절    차 : 총회 심의·의결 후 주무관청에 제출

의안번호	제2026 -3호
의 결 년 월 일	2026. 03. 04. 2026년 정기총회

의 결 사 항

회비 납부에 관한 사항

제 안 자	원종필
제안년월일	2026.03.04.
｢강서길라장애인자립생활센터｣

의결안건Ⅲ. 회비 납부에 관한 사항 심의·의결의 건

의안 번호	제3호

제출년월일 2026.03.04

1. 의결주문

정관 제10조(회원의 의무) 제2항에 따른 회비 납부에 관한 사항을 심의□의결 하고자 함.

2. 제안이유

정관 제10조(회원의 의무) 제2항에 의거하여, 회원은 정해진 회비를 납부할 의무가 있음. 이에 따라 회비 납부 기준 및 운영 사항을 명확히 하고자 본 안건을 상정함.

3. 주요 내용

○ 정관 제10조 제2항에 따른 회비 납부 의무 확인

○ 회비 금액 및 납부 방법에 관한 사항

○ 미납 시 조치 기준(해당 시)

○ 금액은 “연간 1만원”으로 정함.

의결안건Ⅳ. 임원선출의 관한  건

의안 번호	제4호

제출년월일 2026.03.04

1. 의결주문

정관 제14조(임원의 선임) 제1항에 따른 임원선출에 관한 사항을  심의□의결 하고자 함.

2. 제안이유

정관 제14조(임원의 선임) 제1항에 의거하여, 임원은 운영위원회의 추천을 통해 총회의 승인으로 결정한다.

임원의 임기는 3년으로 하되, 감사의 임기는 2년으로 한다. 각각

연임할 수 있다. 단, 보선 임원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한

다.

총회 개최 지연 등의 이유로 차기 임원을 선출하지 못한 채 임원의

임기가 만료된 경우라도 후임자가 결정될 때ᄁᆞ지는 현 임원이 그 임

무를 수행한다. 사항을 명확히 하고자 본 안건을 상정함.

기   타

별첨문서 1-1

강서길라장애인자립생활센터

2025년 결산보고서

소재지 : 서울특별시 강서구 양천로 551-24 한화비즈메트로 2차 502호

Tel. 02)3662-0946, 8 /                       Fax. 02)3662-0947

목차

■ 사업 추진실적

○ 2025년 사업추진실적 ……………………………………………1

■ 결산총괄표

○ 세입  ………………………………………………………… 4

○ 세출  ………………………………………………………… 5

■ 인건비명세서  ………………………………………………… 8

■ 예비비사용조서  ……………………………………………… 9

■ 부채상황  ……………………………………………………… 10

■ 적립금및준비금명세서  ……………………………………… 12

■ 후원품 수입내역 ……………………………………………… 23

■ 후원품 사용내역 ……………………………………………… 24

■ 후원품 사용전용계좌정보 …………………………………… 25

사업명	사업내용	소요예산
□ 장애인활동지원 기관 운영	- 사업내용 : 활동지원기관 지정·운영에 따른 활동지원 서비스 제공 - 사업효과 : 활동지원을 통한 장애인의 사회참여 증진과 삶의 질 향상 - 사업실적 · 활동지원 서비스 251,611시간 연계 · 활동지원사 인력 : 180여명 (‘24년 170명 → ’25년 200명) · 타 센터 연계 활동 : 9건 · 이용자 교육 실적: 대면 37명, 재안내 방문 36명 · 활동지원사 교육 실적: 법정의무교육 89%참석(온라인), 보수교육 2회 · 처우개선:경조사비2건, 약물검사비용 176명, 독감예방접종 52명, 근로자의날 수당 174명, 야유회/송년회 개최, 명절선물 (설/추석)	5,456,791천원
□ 응급안전안심 서비스	- 사업내용 : 장애인에게 지역사회 기반의 상시 보호체계 마련 - 사업효과 : 장애인의 응급상황 신속 대응으로 생명과 재산 보호 - 사업실적 · 응급안심서비스 방문점검 및 돌봄업무 : 841회 방문 · 신규설치 : 18가구 설치	81,622원
□장애인활동지원사 양성교육	- 사업기간: 8월 ~ 12월 - 사업내용 : 장애인활동지원사 양성을 위한 표준·전문 과정 운영 및 현장 실습 연계 - 사업효과 : 체계적인 이론·실습 교육을 통한 전문 활동지원사 양성 서비스 질 향상 도모 -사업실적 ·전체 신청자 354명 ·이수자 296명(표준반 134명, 전문반 162명 / 이수율 83.6%) ·중도취소 14명, 교육비 환불 44명 ·실습현황 47명(표준반 22명, 전문반 25명) ·이수증 발급 159명 - 표준반 74명(길라 43명, 늘푸른 31명) - 전문반 85명(길라 41명, 늘푸른나무 44명)	39,706천원
□ 동료상담	사업내용 : 개별동료상담, 발달장애인 집단동료상담, 동료상담사 보수교육 제공 사업효과 : 장애인 당사자가 동료와의 상담을 통해 자기결정능력 및 자립역량 강화 사업실적 · 개별동료상담 제공 참여인원 3명/ 40건 지원 · 발달장애인 집단동료상담 10회, 참여인원 5명 / 총50명 지원 · 동료상담사 보수교육 3회, 참여인원 7명 / 총 21 명 지원	1,900천원
□ 개인별자립지원	사업내용 :당사자 중심 개별자립생활 계획수립 및 실천(신청접수, 계획수립, 활동, 연계) 및 참여자들이 회의를 통해 조사된 내용을 바탕으로 월별 활동 진행, 자체평가 및 계획 수립 사업효과 : 장애 당사자 스스로가 자신의 자립생활을 위해서 주체적으로 선택하고 결정하며, 자립에 필요한 다양한 경험을 쌓아 실패에 대한 두려움 축소 및 자립의지가 향상 ·개별ILP: 참여자 3명 / 17회 총 51명 ·집단ILP: 참여자 5명 / 17회 총 75명	420천원
□ 권익옹호 사업	사업내용 : 장애인 당사자의 권익신장을 위한 개별옹호지원 활동 및 지원체계 구축 과 장애인의 완전한 사회참여와 평등을 위한 당사자 중심의 자립생활 환경조성 사업효과 : 장애인의 사회참여 향상 및 지역사회 내에서 차별 없는 환경 조성 및 U.D 개념확산을 통한 지역사회 내 생활환경 개선 등 사업실적 · 권익옹호단 두드림 : 권익활동 13회/ 환경개선 4건 · 유니버셜 캠패인 : 10명/ 이론교육2회 , 지역 캠페인 참여 1회 (이론교육 20명 지원, 지역 캠페인 250명(지역주민포함) 이상 지원) · 장애인정책모니터링 : 모니터링 요원 2명/월 2건 총 23건 · 권익옹호 보고대회 : 활동가들의 연간 활동 보고 /70명이상	4,360천원
□ 자조모임 사업	사업내용 : 보치아, 슐런 스포츠 활동 및 발달장애인 독서모임, 전시회등 당사자의 욕구에 따라 주도적인 활동을 해나갈 수 있도록 지원함 사업효과 : 체육 프로그램을 통해 참여자의 건강 증진과 자신감 향상, 사회적 관계 확대 및 독서자조모임 운영을 통해 발달장애인의 의사소통 역량과 사회참여 경험 확대 ,전시회를 통해 참여자의 성취감이 증진 사업실적 · 생활체육 슐런 : 참여자 14명 / 35회 총 423명 · 생활체육 보치아 : 참여자 5명 / 35회 총175명 · 발달장애인독서모임 : 참여자 5명 / 16회 총 54명 · 전시회 : 참여자 5명외 지역 주민 / 1회	334,천원
□ 기타 사업	네트워크 사업내용: 지역사회 내 장애인 유관기관과의 연대를 통해 정기적으로 회의를 진행하여 장애인식개선 캠페인 교육, 체험을 제공함 사업효과: 생애주기별 장애인식개선 교육을 통해 지역사회 장애인의 긍정적 인식 제고를 확립 사업실적 · 장애인식개선교육 : 지역 어린이집 및 초 ,중 학생 대상 / 12회	1,020천원
	직원역량강화 사업내용: 기관 및 이용자의 특성에 다른 보수교육을 종사자 욕구 조사를 통해 선별하여 교육을 하반기 진행 사업효과: 해당 업무의 전문성 향상 및 역량강화를 통한 서비스 질의 향상 사업실적 · 직원역량강화 : 센터내 직원대상 / 2회(상, 하반기 진행)
	홍보사업 사업내용: SNS·카카오톡 등 다양한 채널을 활용해 센터 사업과 활동을 정기적으로 홍보하여 정보 접근성과 참여를 확대 사업효과 : 체계적인 홍보 운영을 통해 센터 사업의 인지도와 참여도가 향상 사업실적 · 홍보사업 : 카드뉴스 및 SMS 발송 총 98건 리플렛 150부 제작 및 배포
□ 장애인 일자리뱅크	- 사업내용 : 장애인에게 경제적 기반 마련을 위한 일자리 제공 - 사업효과 : 일자리 사업을 통한 자립생활 활성화 - 사업실적 · 참여자 6명, 7개월간 일자리 제공	20,219천원
일자리 자체사업	- 사업내용 : 장애인 일자리 제공 및 민간 일자리 취업 지원 서비스 제공 - 사업효과 : 일자리 제공을 통한 생계 안정 기여 및 경제적 안정화 도 모 - 사업실적 · 참여자 3명, 12개월간 일자리 제공	22,751천원
중증장애인 인턴제	- 사업내용 : 중증장애인을 인턴으로 채용하여 직장생활 적응 및 업무역량강화 지원 - 사업효과 : 인턴제 사업에 2년 연속 참여하여 다양한 행정업무를 습득하였고, 현장 근무를 통해 직무적응과 취업을 지원하였음. - 사업실적 · IL사업 행정보조 및 프로그램 보조 진행 · 업무역량강화 직무교육 3회, 취업지원 교육 8회 · 강서구청 장애인 일반형 일자리 대상자로 선정되어 강서길라 센터에서 현재 현재 근무 중.	21,761천원
모두의 재능	- 사업내용 : 장애 청소년의 예술적 재능을 발굴·육성하여 사회 진출을 위한 교육 지원 - 사업효과 : 창작 활동을 통한 자립 기회 제공 - 사업실적 · 참여자 3명을 대상으로 창작 기초교육 및 심화 교육 8회 진행	6,385천원

2025년 사업 추진 실적

강서길라장애인자립생활센터 결산 총괄표

○ 세입

세 입
관	항	목	예산	결산	증감
합 계			5,706,062,571	5,799,262,766	93,200,195
활동지원 급여 비용수입	소계		4,507,230,000	4,624,944,930	117,714,930
	활동지원 급여 비용수입	활동지원 수입	4,507,230,000	4,624,944,930	117,714,930
보조금수입	소계		471,014,600	459,750,590	-11,264,010
	보조금수입	국고 보조금	111,882,000	117,042,990	5,160,990
		시도 보조금	291,662,600	291,662,600
		시군구 보조금	61,060,000	44,635,000	-16,425,000
		기타 보조금	6,410,000	6,410,000	0
후원금수입	소계		15,200,000	19,040,000	3,840,000
	후원금수입	지정후원금	8,000,000	10,000,000	2,000,000
		비지정 후원금	7,200,000	9,040,000	1,840,000
자체수입	소계		90,200,000	119,428,703	29,228,703
	기타수입	기타수입	0	60,067,316	60,067,316
	교육기관 운영수입	교육기관 운영수입	90,200,000	59,361,387	-30,838,613
이월금	소계		622,001,626	567,801,421	-54,200,205
	전년도 이월금	활동지원	553,471,693	553,471,693	0
		후원금	10,612,260	10,612,260	0
		자체수입	57,917,673	3,717,468	-54,200,205
잡수입	소계		416,345	8,297,122	7,880,777
	잡수입	기타예금 이자수입	416,345	949,855	539,199
		기타잡수입	0	7,347,267	7,347,267

세 출
관	항	목	예산	결산	증감
합 계			5,706,062,571	5,799,262,766	93,200,195
사무비	인건비	소계	4,823,499,744	4,765,696,639	-57,803,105
		급여 등	4,823,499,744	4,765,696,639	-57,803,105
	업무 추진비	소계	19,710,000	10,270,000	-9,440,000
		기관 운영비	9,400,000	6,000,000	-3,400,000
		회의비	10,310,000	4,270,000	-6,040,000
	운영비	소계	251,566,710	160,032,352	-91,534,358
		여비	2,827,000	0	-2,827,000
		수용비 및 수수료	52,717,105	32,113,457	-20,603,648
		공공요금 및 제세공과금	22,949,750	19,807,800	-3,141,950
		차량비	6,740,000	5,602,000	-1,138,000
		임차료	28,350,000	48,483,725	20,133,725
		교육 훈련비	35,800,000	6,370,000	-29,430,000
		기타 운영비	102,182,855	47,655,370	-54,527,485
재산 조성비	시설비	소계	35,570,000	31,064,840	-4,505,160
		시설비	14,200,000	13,000,000	-1,200,000
		자산 취득비	19,730,000	17,064,940	-2,665,060
		시설장비 유지비	1,640,000	999,900	-640,100
사업비	사업비	소계	129,883,864	106,166,553	-23,717,311
		활동지원 사업	26,697,556	11,611,969	-15,085,587
		서울시	20,076,308	17,419,238	2,654,070
		응급	43,380,000	46,598,820	3,218,820
		복지부 동료상담	3,000,000	975,000	-2,025,000
		교육사업	36,730,000	27,918,730	-7,011,270
		모두의 재능	-	1,642,796	1,642,796
부채 상환금	부채 상환금	소계	48,000,000	47,600,000	-400,000
		원금 상환금	28,800,000	28,800,000	-
		이자 지불금	19,200,000	18,800,000	-400,000
잡지출	잡지출	소계	3,150,000	5,473,600	2,323,600
		잡지출	3,150,000	5,473,600	2,323,600
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	394,682,253	410,059,823	18,365,010
		운영비 예비비	394,682,253	382,940,392	-8,754,421
		순수 잉여금	0	2,161,850	2,161,850
		반환금	0	24,957,581	24,957,581
이월금	이월금	소계		262,898,959	262,898,959
		이월금		257,138,959	257,138,959
		26년 교육비		5,760,000	5,760,000

○ 세출

○ 인건비명세서

인건비명세서
번호	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	4,087,655,001	하동참조	하동참조
2	제수당	46,680,017
3	퇴직적립금	335,163,109
4	사회보험부담금	296,198,512
합계		4,765,696,639
1-1. 활동지원사업
번호	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	3,775,347,539	활동지원사업 전담인력 7명 외 활동지원사연평균180명	2025년 장애인활동지원사업 안내지침
2	제수당	23,592,710
3	퇴직적립금	314,221,318
4	사회보험부담금	274,095,360
합계		4,387,256,927
1-2. 서울시 IL지원사업
번호	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	187,370,922	서울시 IL 지원사업 전담인력 7명	2025년 사업안내 지침
2	제수당	20,077,730
3	퇴직적립금	17,269,465
4	사회보험부담금	15,748,622
합계		240,466,739
1-3. 응급안전안심서비스 사업
번호	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	28,063,467	응급안전안심서비스 전담인력 1명	2025년 사업안내 지침
2	제수당	225,000
3	퇴직적립금	1,607,960
4	사회보험부담금	1,821,300
합계		31,717,727
1-4교육사업
번호	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	11,295,989		2025년 장애인활동지원사업 안내지침
2	제수당	1,484,577
3	퇴직적립금	1,074,651
4	사회보험부담금	980,440
합계		14,835,657
1-5. 동료상담
번호	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	22,145,285	동료상담 2명	2025년 사업안내 지침
2	제수당	0
3	퇴직적립금	989,715
4	사회보험 부담금	822,600
합계		23,135,000
1-6. 인턴제
번호	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	20,461,200	인턴 1명	2025년 사업안내 지침
2	제수당	1,300,000
3	퇴직적립금	0
4	사회보험 부담금	2,103,690
합계		21,761,200
1-7. 일자리뱅크사업
번호	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	20,219,480	일자리참여인력 5명	2025년 사업안내 지침
2	제수당	0
3	퇴직적립금	0
4	사회보험 부담금	289,870
합계		20,219,480
1-8 자체복지일자리
번호	구분	금액	산출내역	비고
1	급여	22,751,119	센터자체 복지일자리 참여자 3명 IL사업 인건비 지원	2025년 사업안내 지침
2	제수당	0
3	퇴직적립금	0
4	사회보험 부담금	336,630
합계		22,751,119

○ 예비비사용조서

예비비 사용조서
사용일자	금액(원)	사유	사용내역	비고
7/15	1,413,150	활동지원사 휴게실, 상담실 마련 및 유리벽 설치	자체사업예비비

○ 부채상황

5. 기채(부채)상황
일련 번호	기채처(자)	기채액	금리	상환기일	주무관청허가 연월일 및 문서번호	기채사용	비고
1	국민은행	320,000,000	4.37%	2026.02.27		503호 사무실 확장 매매계약대출

○ 적립금 및 준비금 명세서

No	계좌번호	계좌명	계좌별명	신규일	최종거래일	잔액(원)
1	084001-04-247545	ONE KB 사업자통장-보통예금	활동지원사업	2024.10.21	2026.02.23	494,703,222
2	084001-04-247925	ONE KB 사업자통장-보통예금	원천징수	2024.11.06	2026.02.19	66,385,342
3	084001-04-247938	ONE KB 사업자통장-보통예금	자체운영비	2024.11.06	2026.02.20	9,026,879
4	084001-04-247941	ONE KB 사업자통장-보통예금	후원금	2024.11.06	2026.02.13	19,974,870
5	084001-04-247954	ONE KB 사업자통장-보통예금	4대보험예수금	2024.11.06	2026.02.10	82,336,049
6	084001-04-247967	ONE KB 사업자통장-보통예금	복지부동료상담사업	2024.11.06	2025.12.29	0
7	084001-04-247970	ONE KB 사업자통장-보통예금	잡수입(장애인고용지원금)	2024.11.06	2026.02.01	1,447,959
8	084001-04-247983	ONE KB 사업자통장-보통예금	열매카사업	2024.11.06	2025.08.05	68
9	084001-04-247996	ONE KB 사업자통장-보통예금	퇴직적립일시금	2024.11.06	2026.02.10	1,914,664
10	084001-04-248005	ONE KB 사업자통장-보통예금	부채상환이자	2024.11.06	2026.02.19	81,897,681
11	084001-04-248018	ONE KB 사업자통장-보통예금	차량보수비치금	2024.11.06	2026.02.03	8,935,015
12	084001-04-248021	ONE KB 사업자통장-보통예금	업무추진비	2024.11.06	2026.02.12	2,324,140
13	084001-04-248034	ONE KB 사업자통장-보통예금	단말기보증금	2024.11.06	2026.02.06	9,168,320
14	084001-04-248047	ONE KB 사업자통장-보통예금	응급안전안심서비스사업	2024.11.06	2026.02.23	11,722,288
15	084001-04-252105	ONE KB 사업자통장-보통예금	회비납부	2025.05.28	2026.02.13	200,000
16	084001-04-252118	ONE KB 사업자통장-보통예금	-	2025.05.28	2025.05.28	0
17	084001-04-252121	ONE KB 사업자통장-보통예금	복지일자리사업	2025.05.28	2026.02.05	5,927,800
18	084001-04-252134	ONE KB 사업자통장-보통예금	-	2025.05.28	2025.05.28	0
19	084001-04-252147	ONE KB 사업자통장-보통예금	1년 미만근무 퇴직반환통장	2025.05.28	2026.02.06	67,539,955
20	535901-01-211658	일반보통예금	활동지원사양성교육사업	2009.11.20	2026.02.23	16,938,709
21	535901-01-211661	일반보통예금	양성교육사업 실습비예수금	2009.11.20	2026.02.20	4,792,129

○ 후원품 수입내역

2025년 후원금(품수입내역서)
번호	발생 일자	후원 품종류	후원자구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2/14	후원금품	CMS					김**외35명	기부금	기부금	-	천원	590	CMS후원
2	3/15	후원금품	CMS					길**외 48명	기부금	기부금	-	천원	610	CMS후원
3	4/15	후원금품	CMS					길**외 49명	기부금	기부금	-	천원	760	CMS후원
4	5/14	후원금품	CMS					길**외 51명	기부금	기부금		천원	760	CMS후원
5	6/13	후원금품	CMS					길**외 52명	기부금	기부금	-	천원	790	CMS후원
6	7/11	후원금품	개인					서**	기부금	기부금	-	천원	10	개별통장이체
7	7/15	후원금품	CMS					길**외 48명	기부금	기부금	-	천원	780	CMS후원
8	8/8	후원금품	CMS					길**외 49명	기부금	기부금	-	천원	760	CMS후원
9	9/10	후원금품	기업					국***	기부금	기부금	-	천원	10,000	센터 내 직원 워크숍 및 복지일자리 참여자 인건비
10	9/15	후원금품	CMS					길**외 53명	기부금	기부금	-	천원	770	CMS후원
11	10/15	후원금품	CMS					길**외 53명	기부금	기부금	-	천원	745	CMS후원
12	11/14	후원금품	CMS						기부금	기부금	-	천원	745	CMS후원
13	12/2	후원금품	기업					세******	기부금	기부금	-	천원	150	활동지원사업송년회후원
14	12/15	후원금품	CMS					길**외 57명	기부금	기부금	-	천원	815	CMS후원
15	12/30	후원금품	CMS					길**외 56명	기부금	기부금	-	천원	755	CMS후원
합계													19,040

○ 후원품 사용내역

2025년 후원품사용내역서
번호	사용일자	사용 내역	사용처	결연 후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
1	02/10	운영비	복지일자리인건비	-		원	1,719,960	복지일자리인건비
2	02/14	운영비	cms수수료	-		원	37,280	CMS사용료
3	03/15	운영비	cms수수료	-		원	37,720	CMS사용료
4	04/15	운영비	cms수수료	-		원	40,820	CMS사용료
5	05/14	운영비	cms수수료	-		원	40,900	CMS사용료
6	06/13	운영비	cms수수료	-		원	41,500	CMS사용료
7	07/15	운영비	cms수수료	-		원	41,300	CMS사용료
8	08/08	운영비	cms수수료	-		원	40,900	CMS사용료
9	09/15	운영비	cms수수료	-		원	41,080	CMS사용료
10	10/15	운영비	cms수수료	-		원	42,240	CMS사용료
11	11/05	운영비	워크숍	-		원	135,400	워크숍
12	11/05	운영비	워크숍	-		원	119,100	워크숍
13	11/05	운영비	워크숍	-		원	277,500	워크숍
14	11/05	운영비	워크숍	-		원	144,000	워크숍
15	11/05	운영비	워크숍	-		원	144,000	워크숍
16	11/10	운영비	워크숍	-		원	17,830	워크숍
17	11/14	운영비	cms수수료	-		원	42,240	CMS사용료
18	11/19	운영비	cms수수료	-		원	120,000	CMS사용료
19	11/20	운영비	cms수수료	-		원	47,000	CMS사용료
20	11/20	운영비	cms수수료	-		원	120,000	CMS사용료
21	11/21	운영비	cms수수료	-		원	120,000	CMS사용료
22	11/25	운영비	복지일자리인건비	-		원	1,712,900	CMS사용료
23	12/2	운영비	사무용품비	-		원	183,610	사무용품비
24	12/15	운영비	cms수수료	-		원	43,040	CMS사용료
25	12/18	운영비	복지일자리인건비	-		원	1,712,900	복지일자리인건비
26	12/18	운영비	복지일자리인건비	-		원	1,712,900	복지일자리인건비
27	12/24	운영비	복지일자리인건비	-		원	1,712,900	복지일자리인건비
28	12/30	운영비	cms수수료	-		원	42,620	CMS사용료
합계							10,491,640

○ 후원금 사용 전용계좌정보

후원금전용계좌
번호	금융기관명	계좌번호	예금주
1	국민은행	084**-04-2*****	강서길라장애인자립생활센터

별첨문서 1-2

2026년 강서길라장애인자립생활센터

사업계획 및 예산(안)

소재지 : 서울특별시 강서구 양천로 551-24 한화비즈메트로 2차 502호

Tel. 02)3662-0946, 8 / Fax. 02)3662-0947

목차

■ 센터 일반 현황

○ 센터 일반 현황 ……………………………………………………1

■ 2026년 사업계획(안)

1. 장애인활동지원 서비스 사업  ……………………………… 3

2. 응급안전안심서비스 사업   ………………………………… 7

3  장애인활동지원 양성교육 사업   …………………………… 8

4. 동료상담 사업   …………………………………………… 10

5. 개인별 자립지원 사업   …………………………………… 11

6. 권익옹호 사업   …………………………………………… 12

7. 거주시설연계사업  ………………………………………… 13

8. 자조모임 등 기타 사업  …………………………………… 14

9. 장애인식개선사업  ………………………………………… 15

10.장애인 복지일자리 등  …………………………………… 16

■ 2026년 예산(안)

1. 예산총칙 …………………………………………………… 18

2. 예산 총괄표  ……………………………………………… 19

3. 수입예산 총괄표   ………………………………………… 20

4. 지출예산 총괄표   ………………………………………… 21

5. 지출예산 세부 내역서   …………………………………… 23

Ⅰ. 센터 일반 현황

												총회
			자문위원회																								감사
	장애인 활동지원 교육기관											운영위원회															장애인 활동지원 기관
												센터장
												사무국
	자립생활지원팀							자립생활사업팀													동료상담팀										운영지원팀

⃞ 사무국 현황  - 4팀

⃞ 사무국 인력 – 현원14명                               (2026.01.31 기준)

부서	계	임 원		일 반 직
		센터장	부센터장	팀장	과장	선임	대리	간사
사무국	14	1	1	3	1	1	1	6

□ 주요업무(사무분장)

○ 자립생활사업팀 : 활동지원 서비스 사업, 운영위원회 운영 등

○ 자립생활지원팀 : 개인별 자립지원, 권익옹호 사업, 자조모임 등

○ 동료상담팀 : 개별·집단 동료상담 사업. 장애인 일자리 사업 등

○ 운영지원팀 : 총무, 서무, 회계, 인사 관리 등

Ⅱ. 2026년 사업계획(안)

장애인활동지원 서비스 사업

추진부서

자립생활사업팀

회    계

일반회계

구     분

활동지원기관 운영

단위사업

장애인활동지원 서비스 사업

□ 사업개요

○ 목  적 : 활동지원기관 지정·운영을 통한 장애인의 자립생활 환경 구축

○ 근  거 : 장애인활동 지원에 관한 법률 제20조(활동지원기관의 지정 등)

강서길라장애인자립생활센터 정관 제4조(사업)

○ 내  용 : 활동지원기관 지정·운영에 따른 활동지원급여 제공

○ 기  간 : ’26년 1월 ∼ 12월

○ 2026년 예산 : 5,456,791천원

□ 소요예산                                                 (단위: 천원 )

예산과목	연 도 별		세 부 내 역
편 성 목	2025년	2026년
계	5,061,118	5,456,791
인건비	4,411,782	4,668,007	- 활동지원 인력급여 1.810천원×200명×12개월=4,342,888천원
			운영기관 인력급여 4,515천원×7명×12개월= 325,120천원
업무추진비	14,050	14,035	기관운영비 500천원×12개월=6,000천원
			회의비 670천원×12개월=8,035천원
운영비	165,982	182,879	교육훈련비 2,605천원×12개월=31,265천원
			임차료, 차량비 등 12,635천원×12개월= 151,614천원
시설비	29,370	36,750	자산취득비 17,500천원×1식=17,500천원
			시설비 등 19,250천원×1식=19,250천원
사업비	26,698	26,384	장애인가구주거환경개선 등 252천원×12개월=3,035천원
			장애인식개선, 홍보비 등 1,946천원×12개월=23,349천원
부채상환금	48,000	48,000	원금 2,400천원×12개월=28,800천원
			이자 1,600천원×12개월=19,200천원
잡지출	2,400	8,400	잡지출 700천원×12개월=8,400천원
예비비	362,836	472,336	예비비 362,836천원×1식=472,336천원

※ 전년대비 증감사유 :  활동지원 사업수입 시간 증 395,673천원

□ 추진계획

○ 사업별 세부추진계획 수립 : ’26년 1월 ∼ 2월

○ 활동지원사 법정교육 : ’26년 2월∼12월 중 2회

○ 부정수급 모니터링 : ’26년 1월 ∼ 12월 (주야간 상시)

○ 프로그램 운영 및 사례관리 : ’26년 1월 ∼ 12월

○ 활동지원 운영위원회 개최  : ’26년 2월 ∼ 12월 중 2회 이상

□ 사업효과

○ 활동지원 서비스 제공을 통한 장애인의 사회참여 증진과 삶의 질 향상

○ 안정적인 수입재원 확보를 통한 센터 목적사업의 지속운영

1-1. 장애인 소규모 주거환경개선사업 (Home-Up)

추진부서

자립생활사업팀

회    계

일반회계

구     분

활동지원기관 운영

단위사업

장애인활동지원 서비스 사업

□ 사업개요

○ 목  적 : 소규모‧ 저비용 중심의 실질적인 개선을 통해 단기간 실내 생활 불편 요소를 해소하고, 장애인의 주거안정성과 생활 만족도를 향상하기 위함.

○ 대  상 : 지역 장애인 가정 30명

○ 내  용 : 장애인 가정의 주거 환경 개선

○ 기  간 : ’26년 3월 ∼ 12월

○ 2026년 예산 : 3,035천원

□ 소요예산                                                      (단위: 천원)

예산과목	연 도 별		세 부 내 역
편 성 목	2025년	2026년
계
사업비	0	3,035	사업비 100천원×30명=3,000천원 현수막 35천원×1개=35천원

※ 전년대비 증감사유 : 신규 사업 추가로 증 3,035천원

□ 추진계획

○ 모집 및 시행: ‘26년 3월 ~ 소진시 (2026년도 한정)

○ 홍보 방법 : 홈페이지, 블로그 등 지역사회 연계

□ 사업효과

○ 소규모 ‧ 저비용 중심의 실질적인 주거환경 개선을 통해 실내이동, 위생관리, 생활편의와 관련된 단기적 불편을 해소하고 안전한 생활환경을 조성한다.

○ 대규모 시설 개보수 없이도 저비용 실천형 개선을 통해 체감효과를 창출하여 사업의 효율성과 지속가능성을 확보함.

1-2. 국제사업 등

추진부서

자립생활사업팀

회    계

일반회계

구     분

활동지원기관 운영

단위사업

장애인활동지원 서비스 사업

자체사업

자체사업

□ 사업개요

○ 목  적 : 장애인 활동지원사업 전담 인력의 해외 선진 사례 연수를 통해 장애인 자립생활 지원 체계 및 서비스 운영 노하우를 습득하고, 이를 국내 활동지원 서비스 운영에 적용하여 서비스 품질 향상과 이용자 중심 지원체계를 강화하고자 함.

○ 근  거 : 장애인복지법 제4조(장애인의 권리), 강서길라장애인자립생활센터 정관 제4조(사업)

○ 내  용 : 해외 장애 활동지원 서비스 운영체계 분석, 자립생활센터(Il Center) 운영 사례 벤치마킹, 이용자 중심 서비스 제공 방식 및 권리보장 정책 이해 등

○ 기  간 : ’26년 3월 ∼ 12월

○ 2026년 예산 : 6,000천원

□ 소요예산                                                      (단위: 천원)

예산과목	연 도 별		세 부 내 역
편 성 목	2025년	2026년
계		6,000
운영비	-	6,000	사업비(장애인 활동지원사업) 3,000천원×2명=6,000천원

※ 전년대비 증감사유 : 신규 사업 추가로 증 6,000천원

□ 추진계획

○ 해외연수: ’26년 3월 ∼ 12월

□ 기대효과

○ 활동지원 전담 인력의 전문성 및 실무역량강화와 선진 서비스 모델 도입을 통한 서비스 품질 향상

○ 해외 인권 선진사례 탐방 및 교류를 통해 국제적 장애인권 기준과 장애인 활동지원 제도 운영 동향을 이해하고, 국내 장애인권 정책의 발전 방향을

모색하고자 함.

○ 장애를 권리의 문제로 인식하는 인권 기관 관점에서 장애인 정책의 방향성과 구조를 재정립하고자 함.

1-3. 직원 역량강화 등

추진부서

자립생활사업팀

회    계

일반회계

구     분

활동지원기관 운영

단위사업

장애인활동지원 서비스 사업

자체사업

자체사업

□ 사업개요

○ 목  적 : 센터 직원의 전문성 향상 및 조직 운영 역량강화를 통해 장애인 자립생활지원서비스의 질적 수준 제고

○ 근  거 : 강서길라장애인자립생활센터 정관 제4조(사업)

○ 내  용 : 조직 소통 및 협업 강화 프로그램 및 직무 전문교육 진행

○ 기  간 : ’26년 3월 ∼ 12월

○ 2026년 예산 : 8,000천원

□ 소요예산                                                      (단위: 천원)

예산과목	연 도 별		세 부 내 역
편 성 목	2025년	2026년
계
사업비	4,000	8,000	사업비(장애인 활동지원사업) 8,000천원×1회=8,000천원

※ 전년대비 증감사유 : 내부 직원 인원 증가로 증 4,000천원

□ 추진계획

○ 내부 직원 워크숍: ’26년 3월 ∼ 12월

□ 사업효과

○ 조직 내 원활한 의사소통 체계를 강화하고 상호 신뢰 기반의 협업 문화를 조성하여 조직의 안정성과 지속가능성을 제고하고자 함.

○ 직원의 직무 전문성을 강화하여 서비스 제공 역량 강화 및 이용자 중심의 서비스 질을 향상하고자 함.

2. 응급안전안심서비스 사업

추진부서

자립생활사업팀

회    계

일반회계

구     분

응급안전안심서비스

단위사업

응급안전안심서비스 사업

□ 사업개요

○ 목  적 : 장애인 가구에 대한 읍급안전시스템 구축을 통해 응급상황에 신속 대응하고 안전한 독립생활 지원

○ 근  거 : 장애인복지법 제24조(안전대책 강구)

○ 내  용 : 응급안전안심서비스 설치 및 운영, 24시간 모니터링

○ 기  간 : ’26년 3월 ∼ 12월

○ 2026년 예산 : 86,906천원

□ 소요예산                                                (단위: 천원 )

예산과목	연 도 별		세 부 내 역
편 성 목	2025년	2026년
계	77,922	86,906
인건비	30,906	32,031	응급관리요원 2,669천원×1명×12개월=32,031천원
운영비	3,636	3,636	소모품비 59.2천원×10개월 =592천원
			통신료외 주유비,(교통비) 216천원×12개월=2,596천원
사업비	43,080	51,239	장비 (1차~5차) 장비운영비 4,153천원×12개월=49,830천원
			장비조달수수료 1,409천원×1회=1,409천원

※ 전년대비 증감사유 : 장비운영비용과 인건비 등 증 8,984천원

□ 추진계획

○ 이용자 방문 점검 :`26년 1월 ~ 12월

○ 응급상황 모니터링 : `26년 1월 ~ 12월

○ 장비 유지 보수 : `26년 1월 ~ 12월

□ 사업효과

○ 장애인의 응급상황 신속 대응으로 안전한 독립생활 보장

○ 24시간 안전망 구축을 통한 장애인 가구의 불안감 해소 및 삶의 질 향상

3. 장애인활동지원 양성교육 사업

추진부서

자립생활사업팀

회    계

일반회계

구     분

장애인활동지원사 양성교육

단위사업

장애인활동지원사 양성교육

□ 사업개요

○ 목  적 : 활동지원서비스의 전문성과 현장 적용성을 강화하고, 활동지원사의 직업 안정성과 경력 개발을 지원함으로써 수급 장애인의 자립과 삶의 질 향상에 기여

○ 근  거 : 장애인활동법 제27조(활동지원사)

○ 내  용 : 장애인활동지원사 양성을 위한 교육과정(표준·전문) 운영 및 이수 관리

○ 기  간 : ’26년 1월 ∼ 12월

○ 2026년 예산 : 149,383천원

□ 소요예산                                                 (단위: 천원 )

예산과목	연 도 별		세 부 내 역
편 성 목	2025년	2026년
계	90,200	149,383
인건비	20,725	45,924	- 전담인력 급여 3,837천원×1명×12개월=3,873천원
			운영기관 인력급여 3,373천원×7명×12개월=283,327천원
업무추진비	3,850	800	회의비 800천원×2명×2회=800천원
운영비	11,548	18,269	수용비 및 수수료 280천원×12개월=3,360천원
			- 공공요금 및 제세공과금 127천원×12개월=1,529천원
			임차료 1,034천원×12개월=12,400천원
			교육훈련비 및 기타운영비 81천원×12개월=980천원
시설비	6,200	4,400	자산취득비 4,440천원×1식=4,440천원
사업비	36,730	79,990	강사비 (표준) 40천원×40시간×28기수=44,800천원
			(전문) 40천원×32시간×3기수=3,840천원
			홍보비 및 진행비 1,954천원×12개월=23,447천원
			실습비 20천원×35명×31기수=21,700천원
			기타수용비(교재 등) 455천원×12개월=5,460천원
잡지출	750	-
예비비	10,397	-

※ 전년대비 증감사유 : 교육기관 이관으로 ’25. 8월부터 사업 신규 운영 등 증감

□ 추진계획
○ 교육생 모집 및 접수 : ’26년 1월 ~ 12월 (상시)
○ 표준·전문 교육과정 운영 : ’26년 1월 ~ 12월 (31회)
○ 현장실습 연계 및 관리 : ’26년 1월  ~ 12월
○ 교육 이수 관리 및 이수증 발급 : ’26년 1월 ~ 12월

□ 사업효과

○ 체계적인 양성교육 운영을 통한 전문 활동지원사 양성 및 안정적 인력 수급     기반 강화
○ 현장 중심 교육을 통한 실무 역량 향상 및 서비스 품질 제고
○ 활동지원사의 고용 기회 확대 및 직업 안정성 도모
○ 장애인의 자립생활 지원 및 삶의 질 향상에 기여

4. 동료상담 사업

추진부서

자립생활지원팀

회   계

일반회계

구    분

IL센터사업

단위사업

동료상담

□ 사업개요

○ 목  적 : 장애동료 간 상호간의 지지와 지역사회 자립을 위한 정보제공을 통해 주도적 삶을 살아갈 수 있도록 자립생활 기반 마련

○ 근  거 : 장애인복지법 제53조(자립생활지원), 제56조(장애동료간 상담)

강서길라장애인자립생활센터 정관 제4조(사업)

○ 내  용 : 대상자발굴, 접수 및 초기상담, 개별·집단동료상담, 자조모임 연계, 사후관리 및 지역자원 연계

○ 기  간 : ’26년 3월 ∼ 12월

○ 2026년 예산 : 22,744천원

□ 소요예산                                               (단위: 천원 )

예산과목	연 도 별		세 부 내 역
편 성 목	2025년	2026년
계	35,336	22,744
개별동료상담	8	104	- 진행비 104천원×1회=104천원
발달장애인 집단동료상담	1,260	400	강사비 (150,000원×1)×2회=300천원
			진행비 100천원×1회=100천원
동료상담가 보수교육	108	680	강사비 300천원×1명×2회=600천원
			진행비 40천원×2회=80천원
동료상담사 자조모임	560	560	진행비 100천원×2회=200천원
			다과비 4천원×5명×18회=360천원
중증장애인 동료상담	21,000	21,000	기본운영비 1,000원×1명×12개월=12,000천원
			성과수당 100천원×1명×12개월=1,200천원
			참여자수당 5천원×15회×1명×8명=600천원
			관리자수당 600천원×12개월×1명=7,200천원

※ 전년대비 증감사유 : 국가보조금 사업 배정 인원 축소 등 감 12,592천원

□ 추진계획

○ 사업별 세부추진계획 수립 : ’25년 12월

○ 사업 홍보 및 참여자 모집 : ’26년 1월∼12월

○ 접수 및 초기상담 : ’26년 1월∼12월

○ 동료지원 서비스 제공 : ’26년 1월∼12월(동료상담, 자조모임 연계)

○ 지역사회 내 자원연계 : ’26년 1월∼12월

□ 사업효과

○ 개별적 동료상담을 통해 장애인의 지역사회 참여확대로 자립의지 고취

○ 동료장애인들이 서로를 공감·공유함으로써 장애로부터 해방되어 정서적

지지·긍정적 장애수용 촉진

5. 개인별 자립지원 사업

추진부서

자립생활지원팀

회    계

일반회계

구     분

IL센터 사업

단위사업

개인별 자립지원

□ 사업개요

○ 목  적 : 개별화된 활동을 통해 결핍 욕구 해소 및 자립역량 향상

○ 근  거 : 장애인복지법 제32조의6(복지서비스의 관한 장애인 지원 사업)

○ 내  용 : 당사자 중심 개별자립생활 계획수립 및 실천,

여성장애인 대상 뜨개 자조모임 진행 및 전시회 진행

○ 기  간 : ’26년 2월 ∼ 11월

○ 2026년 예산 : 3,200천원

□ 소요예산                                                (단위: 천원 )

예산과목	연 도 별		세 부 내 역
편 성 목	2025년	2026년
계	5,980	3,200
개별ILP	3,000	1,320	진행비 400천원×3명=1,200천원
			다과비 4천원×3명×10회=120천원
집단ILP	2,980	1,880	강사비 (120,000원+100,000)×1명×3회=660천원
			진행비 500천원×1회=500천원
			다과비 4천원×5명×16회=160천원
			- 체험비 200천원×5명×4회=400천원
			사전답사비 20천원×3명×1회=60천원
			식대비 20천원×5명×1회=100천원

※ 전년대비 증감사유 : 진행비 축소 등 감 2,780천원

□ 추진계획

○ 신청 및 접수 : ’26년 2월 ∼ 3월

○ 오리엔테이션 : ’26년 3월

○ 월간 선정회의 : ’26년 3월 ∼ 11월

○ 개별ILP 활동 : ’26년 3월 ∼ 11월

○ 집단ILP 프로그램 : ’26년 3월 ∼ 10월

○ 평가 : ’26년 3월 ∼ 10월

□ 사업효과

○ 개인별 맞춤 활동으로 인한 자립 의지 고취 및 자기주도적 자립생활 실천

○ 여성장애인 자립의지 고취 및 자립생활 능력 향상

○ 자립생활기술훈련을 통해 타인과의 교류 및 사회관계망 구축을 이뤄 궁극적으로 생활 만족도 향상

6. 권익옹호 사업

추진부서

자립생활지원팀

회    계

일반회계

구     분

IL센터 사업

단위사업

권익옹호 사업

□ 사업개요

○ 목  적 : 장애인의 인권보호와 권익증진을 위한 옹호활동을 통해 장애인의 자립생활과 사회참여 증진

○ 근  거 : 장애인복지법 제 8조, 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률

○ 내  용 : 권익옹호두드림, 정책모니터링, 장애인식개선

○ 기  간 : ’26년 2월 ∼ 12월

○ 2026년 예산 : 5,814천원

□ 소요예산                                                        (단위: 천원 )

예산과목	연 도 별		세 부 내 역
편 성 목	2025년	2026년
계	6,333	5,814
권익옹호 두드림	2,235	2,114	활동가비 50천원×1명×11회=550천원
			다과비 4천원×12명×10회=480천원
			보고서 발간비 900천원×1회=900천원
			현수막 24천원×1회=24천원
			식대비 8천원×20명×1회=160천원
정책 모니터링	1,823	2,100	토론회비 1,700천원×1회=1,700천원
			자료집발간비 400천원×1회=400천원
장애인식 개선	1,000	1,600	진행비 800천원×2회=1,600천원
이용자 권익옹호	1,275	-

※ 전년대비 증감사유 :  사업으로 변경 등 감 519천원

□ 추진계획

○ 귄익옹호 두드림 : `26년 2월 ~ 10월

○ 정책모니터링 : `26년 2월 ~ 10월

○ 장애인 인식개선 사업 : `26년 2월 ~ 10월

□ 사업효과

○ 장애인 권리의식 향상 및 자기 권리 인식 증진

○ 지역사회 장애 인식 개선 및 차별 해소

7. 거주시설연계 사업

추진부서

자립생활지원팀

회   계

일반회계

구    분

IL센터사업

단위사업

거주시설연계사업

□ 사업개요

○ 목  적 : 거주시설장애인의 자립생활 지원체계 형성

○ 근  거 : 장애인복지법 제53조(자립생활지원), 제56조(장애동료간 상담)

강서길라장애인자립생활센터 정관 제4조(사업)

○ 내  용 : 거주시설 장애인 욕구 탐색을 위한 동료상담을 시작으로 개인별 장애 특성이 고려된 프로그램 구성 (활동형, 음악, 체육등 구성 예정)

○ 기  간 : ’26년 1월 ∼ 12월

○ 2026년 예산 : 3,000천원

□ 소요예산                                               (단위: 천원 )

예산과목	연 도 별		세 부 내 역
편 성 목	2025년	2026년
계	-	3,000
거주시설 연계사업		3,000	-훈련비 1,800천원
			-강사비 700천원
			- 자문회의비 150천원×2회=300천원
			- 간담회비 100천원×2회=200천원

※ 전년대비 증감사유 : 2026년 신설 사업으로  증 3,000천원

□ 추진계획

○ 사업별 세부추진계획 수립 : ’25년 12월

○ 사업 홍보 및 참여자 모집 : ’26년 2월∼12월

○ 거주시설연계사업 서비스 제공 : ’26년 3월∼12월

○ 지역사회 내 자원연계 : ’26년 1월 ∼ 12월

□ 사업효과

○ 거주시설장애인의 자립생활 지원체계 형성을 위한 자립 역량강화

○ 시설 중심의 보호에서 지역사회 기반 삶으로 전환을 지원하여 장애인의   자립생활 경험과 자기결정권 향상

○ 지역사회 자립을 위하여 지속 가능한 지원체계를 구축하여 지역사회         정착과 사회참여가 안정적으로 유지

8. 자조모임 등 기타 사업

추진부서

자립생활지원팀

회    계

일반회계

구     분

IL센터 사업

단위사업

자조모임 사업 및 기타

□ 사업개요

○ 목  적 : 장애인의 자립과 사회통합을 촉진하고. 장애 친화적 환경을 조성

○ 근  거 : 장애인복지법 제4장 자립생활의 지원, 장애인복지법 제 25조 (사회적 인식개선 등), 장애인복지법 시행령 제16조(인식 개선교육의 실시)

○ 내  용 : 장애인의 자립역량 강화, 지역사회의 인식개선

○ 기  간 : ’26년 1월 ∼ 12월

○ 2026년 예산 : 9,280천원

□ 소요예산                                                (단위: 천원 )

예산과목	연 도 별		세 부 내 역
편 성 목	2025년	2026년
계	6,387	9,280
자조모임	3,447	2,040	슐런, 보치아, 발달장애인독서자조모임 2,040천원
동호회 지원	-	200	진행비 100천원☓2회=200천원
네트워크	1,260	3,000	- 장애인식개선교육 250천원☓4회4=1,000천원
			장애인의 날 진행비 2,000천원☓1회=2,000천원
직원 역량강화	660	440	강사비 (120천원+100천원)☓1명☓2회)=440천원
홍보사업	1,020	600	진행비 100천원☓6회=600천원
성과 보고회	-	3,000	대관비 1,500천원☓1회= 1,500천원
			진행비 1,500천원☓1회= 1,500천원

※ 전년대비 증감사유 : 새로운 사업추가 등 증 2,893천원

□ 추진계획

○ 자조모임 : ’26년 1월 ∼ 11월

○ 장네트워크 : ’26년 2월 ∼ 10월

○ 직원역량강화 : ’26년 3월 ∼ 9월

○ 홍보사업 : ’26년 1월 ∼ 12월

○ 성과보고회 : ’26년 1월 ∼ 12월

□ 사업효과

○ 장애인 당사자가 주도적으로 모임 운영부터 활동을 진행함으로써 주체적인 자립 의지 향상

○ 고령 장애인의 신체적 건강관리 및 여가 활동 활성화

9. 장애인식개선사업

추진부서

자립생활지원팀

회    계

일반회계

구     분

활동 지원 사업

단위사업

장애인식개선사업

□ 사업개요

○ 목  적 : 지역사회의 이해와 공감 확산을 통해 장애인의 자립생활 권리를    강화

○ 근  거 : 장애인복지법 제 25조 (사회적 인식개선 등), 장애인복지법 시행령 제16조(인식 개선교육의 실시)

○ 내  용 : 장애인의 자립역량 강화, 지역사회의 인식개선

○ 기  간 : 26년 3월 ~ 10월

○ 2026년 예산 : 2,500천원

□ 소요예산                                                (단위: 천원 )

예산과목	연 도 별		세 부 내 역
편 성 목	2025년	2026년
계	5,000	2,500
장애인식개선 캠페인	5,000	2,500	진행비 1,250천원X2회=2,500천원

※ 전년대비 증감사유 : 운영 횟수 조정에 따라 전년 대비 2,500천원 감액

□ 추진계획

○ 장애인식개선캠페인 : 26년 3년 ∼ 10월

□ 사업효과

○ 체험 중심의 참여형 캠페인 통해 장애에 대한 편견을 완화하고 긍정적 인식 변화를 도모함.

○ 지역 주민의 자발적 참여를 기반으로 장애 인식 개선 메시지를 지역사회에 확산하는 효과를 기대함.

10. 장애인 복지일자리 등

추진부서

자립생활지원팀

회    계

일반회계

구     분

일자리사업

단위사업

복지일자리사업

장애인일자리뱅크사업

□ 사업개요

○ 목  적 : 장애인 일자리 제공을 통한 경제적 자립지원 및 사회참여 활성화

○ 근  거 : 장애인복지법 제 54조 (장애인자립생활센터) 제3항, 강서길라장애인자립생활센터 정관 제4조(사업)

○ 내  용 : 장애인 일자리를 제공, 민간 일자리 전이 지원을 위한 장애인 채용, 취업정보 제공

○ 기  간 : 26년 1월 ~ 12월

○ 2026년 예산 : 117,001천원

□ 소요예산                                                (단위: 천원 )

예산과목	연 도 별		세 부 내 역
편 성 목	2025년	2026년
계	24,635	117,001
장애인복지일자리	-	36,092	-사업비 36,092천원 × 1회
장애인 일자리뱅크	24,635	80,909	-사업비 80,909천원 × 1회

※ 전년대비 증감사유 : 신규 사업 추가 및 사업인원 추가로 증 92,366천원 감액

□ 추진계획

○ 장애인 복지일자리 : 26년 1월 ∼ 12월

○ 장애인 일자리뱅크 : 26년 4월 ∼ 10월

□ 사업효과

○ 장애인의 실질적인 취업기회 확대 및 지속 가능한 일자리 지원체계 구축

○ 안정적인 소득 창출을 통한 생계 부담 완화 및 장애인의 경제적 자립 기반 마련

Ⅲ. 2026년 예산(안)

1. 예산총칙

제1조 2026년도 강서길라장애인자립생활센터 수입·지출 예산의 총액은  5,804,854천원으로 한다.

제2조 예산의 전용시 관내 항간의 전용은 운영위원회 승인을 받아 사용하고 목간 이하의 전용은 센터장의 승인에 의해 행할 수 있다.

제3조 센터장은 중앙부터, 서울특별시, 강서구 등으로부터 보조금을 받거나, 지정기부금 수입의 경우에는 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 기부목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제4조 예비비를 사용하고자 할 때에는 사용계획서를 작성하여 운영위원회의 의결을 얻어야 한다. 다만, 긴급을 요하는 사항은 우선집행 후 사후 의결로 할 수 있다.

제5조 센터장은 예산승인 후 회계연도 중 예산에 포함되지 아니한 수탁   수입사업을 시행하게 될 경우, 별도의 예산의 승인없이 사업을  시행할 수 있으며 위·수탁 사업을 시행할 경우에는 운영위원회에 보고하여야 한다.

2. 예산 총괄표

□ 2026년 예산 총괄
【세입】	단위(천원)
구분	2025년도예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감액 (B-A)	증감률 (%)
총계	5,583,422	5,804,854	221,432	3.97
활동지원 사업수입	4,507,230	4,785,450	278,220	6.17
보조금수입	438,947	441,521	2,574	0.59
후원금수입	15,200	19,000	3,800	25
자체수입(교육사업등	-	180,339	180,339	신규편성
이월금	621,606	378,136	-243,470	-39.17
잡수입	439	408	-31	-7.06
【세출】	단위(천원)
사업명	2025년도예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감액 (B-A)	증감률 (%)
합계	5,583,422	5,804,854	221,432	3.97
1. 주요사업비	88,810	181,261	92,451	104.10
활동지원	21,422	26,384	4,962	23.17
서울시	20,076	19,448	-628	-3.13
응급	43,380	51,239	7,859	18.12
인턴제	2,062	-	-2,062	-
동료상담	600	600	0	-
자체사업	1,270	3,590	2,320	182.68
교육사업비	-	80,000	80,000	신규편성
2. 인건비	4,802,677	5,095,864	293,187	6.10
3.기본경비 (운영비)	234,752	309,230	74,478	31.73
4. 기본경비	457,183	218,499	-238,684	-52.21

3. 수입 예산 총괄표

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
관	항	목
총계			5,583,422,573	5,804,854,204	221,431,631
소계			4,507,230,000	4,785,450,000	278,220,000
활동지원급여비용	활동지원급여비용	활동지원사업수입	4,387,680,000	4,662,900,000	275,220,000
		중증장애인가산수당	119,550,000	122,550,000	3,000,000
소계			438,947,000	441,521,000	2,574,000
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	52,545,000	51,853,000	-692,000
		시군구보조금	61,060,000	56,092,000	-4,968,000
		시도보조금	325,342,000	333,576,000	8,234,000
소계			15,200,000	19,000,000	3,800,000
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	8,000,000	10,000,000	2,000,000
		비지정후원금	7,200,000	9,000,000	1,800,000
소계				180,339,000	180,339,000
자체 수입	기타운영수입	장애인 고용장려금		35,019,000	35,019,000
	교육사업수입	교육수강료		145,320,000	145,320,000
소계			621,605,623	378,135,723	-243,469,900
이월금	이월금	운영비이월금	361,536,365	80,477,714	-281,058,651
		순수잉여금	191,935,328	182,421,245	-9,514,083
		자체운영수입	57,521,670	12,070,219	-45,451,451
		퇴직적립금		78,962,356
		교육사업		8,883,569
		후원이월금	10,612,260	15,320,620	4,708,360
소계			439,950	408,481	-31,469
잡수입	잡수입	예금이자	439,950	408,481	-31,469

4. 지출 예산 총괄표

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
관	항	목
총계			5,583,422,573	5,804,854,254	221,431,681
사무비	인건비	활동지원인력급여	3,474,840,000	3,635,040,000	160,200,000
		활동지원인력제수당	18,476,959	29,082,949	10,605,990
		활동지원인력퇴직급여	289,570,000	302,920,000	13,350,000
		활동지원인력사회보험 부담금	345,567,990	375,844,896	30,276,906
		기관직원급여	520,715,042	598,686,703	77,971,661
		기관직원제수당	71,250,314	56,789,211	- 14,461,103
		기관직원퇴직급여	34,940,333	46,229,179	11,288,846
		기관직원사회보험부담금	47,316,686	51,271,530	3,954,844
	업무 추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	-
		직책보조비	2,400,000	-	-2,400,000
		회의비	7,050,000	13,035,000	5,985,000
	운영비	여비	6,200,000	1,800,000	-4,400,000
		기타운영비	62,031,440	69,090,000	7,048,560
		교육훈련비	31,420,000	38,345,000	6,925,000
		차량비	4,800,000	4,800,000	-
		수용비 및 수수료	43,346,475	54,690,660	11,344,185
		임차료	49,854,355	52,600,000	2,745,645
		공공요금 및 제세공과금	21,649,750	24,719,094	3,082,862
자산 조성비	시설비	시설비	14,000,000	17,500,000	3,500,000
		자산취득비	18,530,000	24,250,000	5,720,000
		시설장비 유지비	1,440,000	2,400,000	960,000
사업비	사업비	활동지원사업	26,697,556	26,383,805	- 313,751
		서울시사업	20,076,308	19,448,000	- 628,308
		응급안전사업	43,380,000	51,239,400	7,859,400
		인턴제	2,062,030		-1,462,030
		동료상담	600,000	600,000	2,990,000
		자체사업	1,270,000	3,590,000	78,730,000
		교육사업비		80,000,000
상환금	부채 상환금	원금상환금	28,800,000	28,800,000	-
		이자지불금	19,200,000	19,200,000	-
잡지출	잡지출	잡지출	-	13,400,000	13,400,000
예비비 및기타	예비비 및기타	운영비예비비	361,536,365	40,250,100	- 321,286,265
		예비비	8,400,970	115,834,282	107,429,844
		반환금	-	1,014,395	-

5. 지출 예산 세부 내역서

26년 예산		2025		2026		증감
내역	산출근거	금액(원)		금액(원)
일반회계		5,547,642,333		5,804,854,254		257,211,921
인건비(급여)
활동지원사	1,514,600원x200명x12개월	3,474,840,000		3,635,040,000		160,200,000
활동지원 전담인력	3,567,560원x6명x12개월	206,130,620		258,864,316		52,733,696
활동지원사 교육사업 전담인력	2,853,992원x1명x12개월			34,247,907		34,247,907
서울시 전담인력	2,181,677원x7명x12개월	188,637,424		183,260,880		-5,376,544
응급관리요원	2,202,000원x1명x12개월	25,995,240		26,424,000		428,760
장애인일자리뱅크	577,920원x10명x7개월	39,318,000		40,454,400		1,136,400
복지일자리	577,920원x5명x12개월	20,220,480		34,675,200		14,454,720
동료상담	800,000원x1명x12개월+600,000원x1명x12개월	18,294,720		19,200,000		905,280
자체운영비	130,000x1명x12개월			1,560,000		1,560,000
제수당
활동지원사 제수당	145,415원x200명x1회	18,476,959		29,082,949		10,605,990
활동지원전담인력 제수당	1,644,270원x6명x2회	38,559,881		19,731,240		-18,828,641
활동지원사 교육사업 제수당	2,213,139원x1명x2회 및 12개월			8,471,201		8,471,201
서울시 인력제수당	1,956,198원x7명x2회	21,118,741		27,386,770		6,268,029
동료상담인력 제수당	100,000원x1명x12개월	11,400,000		1,200,000		-10,200,000
퇴직급여
활동지원사퇴직급여	126,217원x200명x12개월	289,570,000		302,920,000		13,350,000
활동지원관리인력퇴직급여	322,913원x6명x12개월	17,177,552		23,249,745		6,072,193
활동지원사 교육사업	217,292원x1명x12개월			2,607,504		2,607,504
서울시전담인력퇴직급여	191,094원x7명x12개월	14,392,911		16,051,930		1,659,019
응급관리요원퇴직급여	260,000원x1명x12개월	2,166,270		3,120,000		953,730
동료상담퇴직급여	100,000원x1명x12개월			1,200,000		1,200,000
사회보험
활동지원사 사회보험	156,602원x200명x12개월	345,567,990			375,844,896	30,276,906
활동지원전담인력사회보험	323,255원x6명x12개월	21,459,260			23,274,340	1,815,080
활동지원사 교육사업	279,648원x1명x12개월				3,355,770	3,355,770
서울시전담인력사회보험	209,743원x7명x12개월	16,909,416			17,618,420	709,004
응급관리요원 사회보험	207,250원x1명x12개월	2,744,490			2,487,000	-257,490
복지일자리 보험	55,600원x5명x12개월	582,840			3,336,000	2,753,160
동료상담보험	100,000원x2명x12개월	1,528,960			1,200,000	- 328,960
업무추진비
기관운영비	500,000원x12개월	6,000,000			6,000,000	-
회의비	167,850원x6명x7회	7,050,000			8,035,000	985,000
회의비	100,000원6명x7회				4,200,000	4,200,000
회의비	100,000원x2명x4회				800,000	800,000
여비
여비	20,000원x7명x12개월	6,200,000			1,800,000	-4,400,000
기타운영비
경조사	50,000원x12개월	600,000			600,000	-
축화화환	100,000원x12개월	1,200,000			1,200,000	-
명절선물	100,000원x12개월x2회	2,400,000		2,400,000		-
전담인력복지 선물비	40,000x12개월x2회	960,000		960,000		-
워크숍	4,000,000원x1회	3,000,000		4,000,000		1,000,000
기관직원피복비	100,000원x6명x2회	1,200,000		1,200,000		-
명절선물	30,000원x400명x2회	24,000,000		24,000,000		-
경조사	50,000원x12개월x3명	1,800,000		1,800,000		-
활동지원사업간담회	10,670,000원x1회	10,670,000		10,670,000		-
독감접종비용	20,000원x100명x1회	2,000,000		2,000,000		-
야유회비	10,000,000원x1회	10,000,000		10,000,000		-
활동지원사업 약물검사비	15,000원x200명	3,000,000		3,000,000		-
워크숍	4,000,000원x1회			4,000,000		4,000,000
식대비등	200,000원x10회			2,000,000		2,000,000
복지선물비(생일선물등)	40,000원x1명x12개월			480,000		480,000
전담인력복지선물비	30,000원x1명x2회			60,000		30,000
직원역량강화	600,000원x1명x1회			600,000		600,000
피복비	120,000원x1명x1회			120,000		140,000
교육훈련비
강사비	220,000원x4회	880,000	880,000			-
현수막	35,000원x1회x1식	50,000	35,000			-15,000
외부교육비	200,000원x7명x1회	600,000	1,400,000			800,000
직원연수비(국제회의등참석)	3,000,000원x1회	-	3,000,000
강사비	220,000원x5회	1,100,000	1,100,000			-
현수막	50,000원x1회x1식	50,000		50,000		-
다과비	4,000원x200명x5회	4,000,000		4,000,000		-
보수교육수당	13,000원x200명x8시간	24,000,000		20,800,000		-3,200,000
법정의무교육비	10,000원×6명	60,000		60,000		-
직원내부교육 강사비	(2H)220,000원×1회	440,000		220,000		-220,000
외부교육참가비	50,000원×6명×2회	240,000		600,000		360,000
외부교육비	100,000원x2명x6회			1,200,000		1,200,000
직원연수비(국제회의등참석)	3,000,000원x1회			3,000,000		3,000,000
외부교육참가비	100,000원x2회			2,000,000		2,000,000
차량유지비
차량유지보수비	400,000원x12개월	4,800,000		4,800,000		-
수용비및 수수료
사무용품비	350,000원x12개월	4,200,000		4,800,000		600,000
등기,우편,택배	100,000원x12개월	720,000		4,200,000		3,480,000
문자충전비	110,000원x12개월	1,320,000		1,200,000		-120,000
수수료,포장	710,870원x12개월	6,600,000		8,530,500		1,930,500
퇴직연금수수료	7,500,000원x1회	7,500,000		7,500,000		-
정수기렌탈	57,600원x12개월	691,200		691,200		-
공기청정기렌탈	66,000원x12개월	792,000		806,760		14,760
PC유지보수비	200,000원x12개월	2,400,000		2,400,000		-
프린터렌탈	250,000원x3회	750,000		1,050,000		300,000
세콤렌탈	110,000원x12개월	1,320,000		1,320,000		-
사원증발급비	13,200원x12개월	158,400		158,400		-
사이트 구독권 (미리캔버스)	13,400원x12개월x1회	160,800		160,800		-
마이크로소프트 오피스	179,000x 4개x1회			716,000		716,000
소모품비	50,000원x12개월	360,000		600,000		240,000
사무용품비	260,000원x11개월 +271,320원x1개월	3,021,320		3,131,320		110,000
				4,620,000		660,000
		3,960,000
	385,000원×12개월
복합기임차료
프린터임차료	528,000원×1회	528,000		528,000		-
소프트웨어(어도비, 줌)(2가지	631,680원×1회	631,680		631,680		-
세무수수료	220,000원×12개월	2,640,000		2,640,000		-
전산프로그램	60,500원×12개월	660,000		726,000		66,000
사무용품비	100,000원x12개월	749,075		1,200,000		450,925
수수료등	300,000원 x12개월	1,980,000		3,600,000		1,620,000
우편료	10,000원×12개월			120,000		120,000
사무용품비	100,000원x12개월			1,200,000		1,200,000
소모품비	100,000원x12개월			1,200,000		1,200,000
주차료	80,000원x12개월			960,000		960,000
임차비
관리비(501,502,503호)	1,700,000 원x3개x12개월	23,454,355				-23,454,355
교육실임차비	1,000,000원x12개월	26,400,000		12,000,000		-14,400,000
교육실임차비	200,000원x12개월			2,400,000		2,400,000
교육실관리비	450,000원x12개월			5,400,000		5,400,000
교육실임차비	1,000,000원x12개월			12,000,000		12,000,000
장소대여비	200,000원x2회			400,000		400,000
공공요금 및 제세공과금
공공요금
통신요금(전화,인터넷)	250,000원x12개월	2,964,000		3,000,000		36,000
바우처단말기	500,000원x12개월	6,000,000		6,000,000		-
통신요금	30,000원x12개월			360,000		360,000
전화요금	23,000원x12개월			276,000		276,000
휴대폰요금	52,000원x12개월			624,000		624,000
우편료	52,425원x12개월			629,094		642,612
제세공과금
화재보험	100,000원x1회	100,000		100,000		-
재산세(건축물)	1,700,00원x1회	1,700,000		1,700,000		-
재산세(토지분)	750,000원x1회	700,000		750,000		50,000
환경개선부담금	300,000원x1회	300,000		300,000		-
세금, 기타보험	440,000원x12개월	5,958,550		5,280,000		-678,550
연대기관회비	300,000원x12회	3,600,000		3,600,000		-
보험료등	500,000원x3개월			1,500,000		1,500,000
연대기관회비	50,000원x12개월			600,000		600,000
자산조성비
시설비	17,500,000원x1회	14,000,000		17,500,000		3,500,000
자산취득비	2,835,714원x7개	18,530,000		19,850,000		1,320,000
시설장비유지비	200,000원x12개월x1회	1,440,000		2,400,000		960,000
자산취득(의자)	88,000원x50개			4,400,000		4,400,000
사업비
활동지원사업	2,198,650원x12개월	26,697,556	26,383,805			-313,751
서울시사업	1,620,667원x12개월	20,076,308	19,448,000			-628,308
응급안전사업	4,269,950원x12개월	43,380,000	51,239,400			7,859,400
동료상담	5,000원x15회x8명	600,000	600,000			-
자체사업	897,500원x4회	1,270,000	3,590,000			2,320,000
사업비	6,666,667원x12개월		80,000,000			80,000,000
부채상환금
부채상환	2,400,000원x12개월	28,800,000	28,800,000			-
부채이자상환	1,600,000원x12개월	19,200,000	19,200,000			-
잡지출
잡지출	700,000원x12개월			8,400,000		8,400,000
잡지출(소송비용 등)	5,000,000원x1회			5,000,000		5,000,000
반환금(활동지원사업환수금	1,014,395원x1회			1,014,395		1,014,395
예비비및기타
운영비 예비비	40,250,100원x1개월	361,536,365		40,250,100		-321,286,265
예비비	115,834,282원x1회	8,400,970		115,834,282		102,965,020
예비비	24,864,824원x1회			24,864,824		24,864,824